2024年呼中区国有企业退休人员社会化管理补助资金预算项目支出绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年地区财政局下达国有企业退休人员社会化管理中央补助资金177.22万元，预算指标已下达呼中区人力资源和社会保障局。该款项专门用于街道、社区国有企业退休人员社会化管理工作，旨在保障退休人员能享受优质社会化管理服务，提升退休生活质量。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年度国有企业退休人员社会化管理中央补助资金177.22万元，已全部纳入呼中区资金使用规划。截至2024年12月，资金已支付147.17万元，完成下达指标的83.04%，资金结余共计30.05万元。其中，退管办结余15.73万元，用于支付2025年资金分配前人员聘用工资及保险费用；呼中镇结余13.26万元为项目工程尾款，按工程进度2025年支付；呼源镇结余0.67万元为工程质量保障金，按项目流程2025年支付；碧水镇及宏伟镇项目完成支付，结余0.08万元不再使用按存量资金收回。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配：经第五次呼中区人民政府常务会议审批，按需分配资金给呼中镇、碧水镇、呼源镇、宏伟镇及人社局退休管理办公室。其中66万元用于聘用退休活动场所工作人员和办公经费开支，其余111.22万元用于各社区的维修改造。

2.下达与拨付：预算指标及时下达呼中区人力资源和社会保障局，资金按程序履行支付手续，根据项目进度和需求拨付至各用款单位，保障资金流转高效。

3.使用与执行：资金主要用于社会化管理服务管理机构和经办机构的人员、办公经费开支，社会化管理服务的基础建设，组织退休人员开展各项活动，以及社区维修改造，使用方向与资金用途相符，执行过程规范。

4.预算绩效管理：建立规范评价指标体系和标准，实施绩效指标考核，涵盖“产出指标”“效益指标”“满意度指标”，确保资金使用效益可衡量。

5.支出责任履行：各用款单位严格履行支出责任，资金使用接受监督，保证合规性。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标是实现全呼中区国有企业已退休人员、新退休人员与原企业分离，并提供优质社会化管理服务。截至2024年底，国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例为100%，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例为100%，在人员分离目标上已全面达成。在服务提供方面，通过资金支持开展了各类活动，改善了社区基础设施，为退休人员提供了较好的社会化管理服务，总体绩效目标完成度较高。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标（指标值100%，全年实际完成值100%）：数量指标，已退休和新退休人员与原企业分离比例达100%，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例达100%。

2.效益指标（指标值100%，全年实际完成值100%）：社会效益显著，国有企业不再承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，比例达100%。

3.满意度指标（指标值≥85%，全年实际完成值≥85%）：通过调查，退休人员对社会化管理服务满意度较高，但仍有部分退休人员对活动丰富度和服务便捷性提出建议。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金管理存在问题分析

资金结余主要原因是部分项目工程进度和合同约定付款时间导致尾款和质保金未支付。在资金使用效率上，存在一定提升空间，如资金拨付流程可进一步优化，减少环节耗时。

（二）总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析

产出指标中资金精准发放未满分，主要是审批流程涉及多部门协调，存在信息传递不及时情况；效益指标和满意度指标未达满分，是因为社会化管理服务在创新活动形式、扩大服务覆盖面上有待加强。

（三）下一步改进措施

1.资金管理：优化资金拨付流程，加强部门间沟通协调，确保资金及时、精准发放。根据项目实际进度，合理安排资金，提高资金使用效率。

2.服务提升：深入调研退休人员需求，创新活动形式和内容，扩大服务覆盖面，提高退休人员参与度和满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度资金分配和项目安排的重要依据，对得分较高的项目和单位给予适当奖励和资金倾斜，对存在问题的进行整改监督。自评结果将在呼中区人民政府官方网站和相关部门内部进行公开，接受社会和内部监督，增强资金使用透明度。

五、其他需说明的问题

在项目实施过程中，未遇到重大政策调整和不可抗力因素影响。但随着国有企业退休人员数量和需求的变化，后续需持续关注资金保障和服务优化，确保社会化管理工作长期稳定开展。

附件1：呼中区国有企业退休人员社会化管理中央转移支付绩效目标自评表

呼中区财政局

2025年3月3日